Area V Penguatan Pengawasan

1. Pengendalian Gratifikasi

Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

2. Penerapan SPIP

Telah dibangun lingkungan pengendalian

Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

3. Pengaduan Masyarakat

Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

4. Whistle-Blowing System

Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

Whistle Blowing Systemtelah diterapkan

Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

5. Penanganan Benturan Kepentingan

Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti